被核查單位

核查時(shí)間、地點(diǎn)

2021年XX月XX日；XXXX

核查組人員

一般工業(yè)固廢分品種統(tǒng)計(jì)情況

（是否提供一般工業(yè)固廢統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，是否完整記錄分品種固廢的產(chǎn)生、貯存、收集、利用、處置等情況且與填報(bào)數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計(jì)工作開展的制度文件與組織基礎(chǔ)）

自行處置利用設(shè)施情況

（自行處置利用設(shè)施情況與報(bào)告信息是否一致，處置利用設(shè)施是否檢測(cè)廢水和廢氣排放，處置利用設(shè)施是否產(chǎn)生二次廢物，自行處置利用工作開展的制度文件與組織基礎(chǔ)）

自行貯存設(shè)施情況

（自行貯存設(shè)施情況與填報(bào)信息是否一致，貯存設(shè)施是否已落實(shí)防滲漏、防雨淋、防揚(yáng)塵、張貼環(huán)保圖形標(biāo)志等環(huán)境保護(hù)要求，貯存設(shè)施采取了哪些環(huán)保措施，自行貯存工作開展的制度文件與組織基礎(chǔ)）

轉(zhuǎn)移情況

（遴選委外單位的制度文件與具體流程，是否掌握委外固廢的終利用處置去向，不掌握委外固廢終利用處置去向的原因；涉及跨省轉(zhuǎn)移固體廢物的，是否已按照《固廢法》要求辦理備案或許可）

下游接收單位核查情況

（與受委托收集、利用、處置、運(yùn)輸一般工業(yè)固廢的接收單位，是否均簽訂了書面合同；接收單位是否將運(yùn)輸、利用、處置情況告知本單位，有書面反饋材料；接收單位是否具備環(huán)評(píng)手續(xù)，是否具備現(xiàn)場(chǎng)踏勘照片等材料；接收單位是否對(duì)接收的一般工業(yè)固廢進(jìn)行臺(tái)賬管理，實(shí)際接收情況是否與本單位報(bào)告的信息一致）

企業(yè)相關(guān)意見

（對(duì)該項(xiàng)工作的意見，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)核查工作的意見，對(duì)改善本單位一般工業(yè)固廢管理工作的考慮，對(duì)優(yōu)化提升全市一般工業(yè)固廢管理工作的意見）

現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)論

（關(guān)于是否需要調(diào)整填報(bào)信息的結(jié)論性意見，包括但不限于：現(xiàn)場(chǎng)核查提供的一般工業(yè)固廢統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、委外合同等記錄的固廢數(shù)據(jù)與填報(bào)數(shù)據(jù)是否一致及調(diào)整意見，一般工業(yè)固廢自行處置、貯存設(shè)施描述是否準(zhǔn)確、環(huán)保管理是否規(guī)范及調(diào)整意見，企業(yè)是否需要進(jìn)一步明確委外終利用處置單位相關(guān)信息等）